Paso 1: Ingrese a "Facturas de compra" y en el submenú de la izquierda, seleccione "Documento Soporte".
Paso 2: Seleccione el Documento soporte desde la casilla circular lado izquierdo y de clic en ‘Registrar pagos’.
Paso 3: Diligencie la siguiente información del pago:
- Ingrese las fechas del comprobante.
- Especifique si desea mostrar saldos pendientes.
- Seleccione la forma de pago.
- Digite el valor total o el abono que se va a registrar.
- Indique la referencia del documento.
- Haga clic en el icono verde de suma (+).
- Finalmente, haga clic en "Registrar pago".
Esto generará automáticamente un egreso en el módulo de contabilidad, liquidando el documento de soporte seleccionado y cambiando su estado a "Pagado" o "Pago parcial", según corresponda al monto registrado.
